問(wèn)題已解決

老師 我們有個(gè)給開(kāi)發(fā)區(qū)裝路燈的項(xiàng)目，我們提供燈具和負(fù)責(zé)安裝，簽訂的是包工包料合同，這種我們是按建筑服務(wù) 工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn)開(kāi)票嗎？其中燈具占比70%勞務(wù)占比30%

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 19:44
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，你這樣屬于混合銷(xiāo)售，要根據(jù)主業(yè)交，你可以按照建筑服務(wù)統(tǒng)一開(kāi)9%的票
2023 03/23 19:51
84785026
2023 03/23 19:54
320萬(wàn)的燈進(jìn)項(xiàng)稅額有36.8萬(wàn)，420萬(wàn)的建筑勞務(wù)服務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)只有25.32萬(wàn)，所以增長(zhǎng)稅是負(fù)數(shù)也可以嗎
胡芳芳老師
2023 03/23 19:55
可以的，沒(méi)什么問(wèn)題
84785026
2023 03/23 19:59
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以用于其它項(xiàng)目抵扣嗎
胡芳芳老師
2023 03/23 20:00
可以的啊，你有其他銷(xiāo)項(xiàng)稅就可以一起抵扣的
84785026
2023 03/23 20:00
好的 謝謝啦
胡芳芳老師
2023 03/23 20:01
不用客氣，祝你學(xué)習(xí)順利
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