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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，去年的成本發(fā)票做到今年可不可以？稅已抵但未做成本
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，原則上是不可以的，因?yàn)槟甓鹊氖杖牒统杀举M(fèi)用是要配比的，金額大嗎？金額不大就不要調(diào)整以前年度了
2023 03/28 07:56
84785034 
2023 03/28 08:31
六十多萬(wàn)的一張發(fā)票
廖君老師 
2023 03/28 08:32
您好，這么大的金額，還是調(diào)整吧，匯算清繳申報(bào)了么，沒(méi)申報(bào)就調(diào)整一下吧
84785034
2023 03/28 09:44
老師，調(diào)整去年的賬結(jié)轉(zhuǎn)以后會(huì)影響今年的賬嗎？
廖君老師
2023 03/28 09:46
您好，把去年應(yīng)記費(fèi)用的這個(gè)科目 用? “以前年度損益調(diào)整”就不會(huì)影響今年的利潤(rùn)了哈
84785034
2023 03/28 10:03
老師，如果調(diào)去年的賬那匯算就得調(diào)減，稅務(wù)退這么多會(huì)重點(diǎn)關(guān)注嗎？或者查賬？如果不調(diào)整可以嗎？
廖君老師
2023 03/28 10:06
您好，這個(gè)金額是有點(diǎn)大，調(diào)減了也怕稅務(wù)問(wèn)，不調(diào)整就影響今年，不調(diào)整也行的
84785034
2023 03/28 10:15
去年做的是借預(yù)付賬款貸銀行存款今年做賬就是借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸：預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣對(duì)嗎？
廖君老師
2023 03/28 10:23
您好，借原材料? 貸預(yù)付賬款? 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不做了
84785034
2023 03/28 10:26
進(jìn)項(xiàng)稅不做了，預(yù)付賬款不平吧
84785034
2023 03/28 10:29
怎么才能把預(yù)付賬款做平呢？
廖君老師
2023 03/28 10:39
您好，我看你借 進(jìn)項(xiàng)? 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這2個(gè)金額不一樣么，一樣就不做了，看到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出感覺(jué)要解釋
84785034
2023 03/28 11:13
是的，我那么做也做不平預(yù)付賬款
廖君老師
2023 03/28 11:14
您好，我以為借 進(jìn)項(xiàng)? 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 金額是一樣的，不一樣只能這樣做分錄了，預(yù)付是要平掉的
84785034
2023 03/28 11:14
如果把進(jìn)項(xiàng)稅也做進(jìn)成本，明年所得稅再調(diào)增可以嗎？
廖君老師
2023 03/28 11:38
您好，可以是可以，這樣您不是很辛苦么，又得調(diào)應(yīng)納稅所得額
84785034
2023 03/28 11:41
調(diào)的話(huà)也就調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅額，要不然做不平預(yù)付呀？
廖君老師
2023 03/28 11:43
您好，其實(shí)我有一點(diǎn)點(diǎn)沒(méi)搞明白呢，就是進(jìn)項(xiàng)稅2022年抵扣了，當(dāng)時(shí)怎么入賬的啊，我是覺(jué)得進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是一樣的金額嘛，同一張發(fā)票
84785034
2023 03/28 11:46
當(dāng)時(shí)在電腦上已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了，但是做賬的時(shí)候做的是預(yù)付賬款，沒(méi)做進(jìn)成本，發(fā)票今年才到的
廖君老師
2023 03/28 11:49
您好，我知道，那進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)有分錄么
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