問(wèn)題已解決

之前有家多轉(zhuǎn)了一筆貨款在我公司的分公司上，但是現(xiàn)在分公司注銷了，要我公司打給他們，我這邊的分錄怎么做

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/28 08:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您這個(gè)之前的分錄是怎么做的？分公司之前的分錄。
2023 03/28 09:00
84785003
2023 03/28 09:00
分公司之前我這里沒(méi)有做
84785003
2023 03/28 09:00
現(xiàn)在就是叫我們打給他們，
宋生老師
2023 03/28 09:02
您好，是這樣子的，因?yàn)榉止镜馁~務(wù)后面應(yīng)該是并入到了總公司，那么這筆費(fèi)用要看當(dāng)時(shí)總公司怎么錄入的，比如說(shuō)計(jì)入了預(yù)收賬款，那么就要沖預(yù)收賬款。如果你已經(jīng)弄不清到底是怎么弄的了，就直接進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外。
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