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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我的上一任會(huì)計(jì)把21年賬沒做就做了匯算清繳0申報(bào)了，后來(lái)我叫她補(bǔ)做賬時(shí)，她把21年的發(fā)票129.5萬(wàn)勞務(wù)做在了21年，但是我做22年匯算時(shí)能不能把這筆費(fèi)用調(diào)到22年？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
能把這筆費(fèi)用調(diào)到22年
2023 03/28 14:41
84785020 
2023 03/28 14:43
怎么做賬務(wù)呢？
文文老師 
2023 03/28 14:48
已經(jīng)做過(guò)賬務(wù)了，不需要再做賬務(wù)
84785020
2023 03/28 14:49
那在哪里調(diào)呢？
84785020
2023 03/28 14:50
她補(bǔ)在21年申報(bào)后做的等于這費(fèi)用在稅務(wù)局就沒扣上??！數(shù)據(jù)還在21年
文文老師
2023 03/28 14:57
是的，正是因?yàn)?1年沒有稅前扣除，但已經(jīng)做賬了，故22年只需要做匯算調(diào)減，不需要做分錄
84785020
2023 03/28 17:04
但是賬是聯(lián)系的，22年末含有上次補(bǔ)做的期初數(shù)，我把財(cái)務(wù)報(bào)表上傳后，匯算時(shí)在哪個(gè)表格填
文文老師
2023 03/28 17:31
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
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