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老師，小規(guī)模企業(yè)自開了張負(fù)數(shù)專票，沒其他發(fā)票，這樣季度申報(bào)增值稅可以過嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，真實(shí)業(yè)務(wù)是這樣可以的，就是以前的銷售發(fā)生退回了，本季度又沒有銷售收入，沒開票
2023 03/28 18:11
84784996 
2023 03/28 18:14
會(huì)產(chǎn)生退稅吧，可以留到下季度消嗎，不想跑大廳退稅
廖君老師 
2023 03/28 18:22
您好，那這個(gè)負(fù)票留到下季度開多好啊，是客戶要求的嗎
84784996
2023 03/28 18:24
意思要當(dāng)季消化掉，不能留到以后消化是嗎，小規(guī)模開專票
廖君老師
2023 03/28 18:27
您好，是的，當(dāng)季開的票需要本季申報(bào)的啊
84784996
2023 03/28 18:32
那只能去大廳退稅了
廖君老師
2023 03/28 18:38
您好，辛苦一點(diǎn)，省得以后麻煩哈
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