問(wèn)題已解決

李姐，向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，謝謝姐 a公司和b公司是同一個(gè)老板，22年a公司與習(xí)酒供應(yīng)商簽約代理，但從23年開(kāi)始由b公司對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商，可a公司與習(xí)酒供應(yīng)商還有往來(lái)未結(jié)清（習(xí)酒供應(yīng)商欠a公司之前墊付的錢(qián)，后續(xù)習(xí)酒供應(yīng)商就把之前欠a公司的錢(qián)或就先給b公司，在由b公司轉(zhuǎn)付給a公司），像3月b公司采購(gòu)商品了假如需要支付100萬(wàn)元貨款可實(shí)際只支付了60元，那40萬(wàn)元習(xí)酒供應(yīng)商把本應(yīng)給公司的錢(qián)來(lái)抵扣b公司貨款了，

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/28 21:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在給您回復(fù)
2023 03/28 21:25
小林老師
2023 03/28 21:28
您好，那您三方債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議，
小林老師
2023 03/28 21:28
您好，各自做往來(lái)調(diào)整
84784986
2023 03/28 21:33
之前會(huì)計(jì)就寫(xiě)了a公司與供應(yīng)商未結(jié)清的往來(lái)款均有b公司間接轉(zhuǎn)還給a公司
小林老師
2023 03/28 21:59
您好，是通過(guò)分錄處理
84784986
2023 03/28 22:00
老師麻煩把分錄寫(xiě)一下吧，謝謝
小林老師
2023 03/28 22:03
您好，A，借其他應(yīng)收款～B貸其他應(yīng)收款～供應(yīng)商。B借其他應(yīng)收款～供應(yīng)商，貸其他應(yīng)收款～A
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