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我們墊付了供貨商的包裝運費，分錄應該是借應付賬款貸現(xiàn)金，但是這個應付賬款里面有我們一個客戶的一半運費，這個運費也是我們墊付的，應收賬款也增加，分錄怎么做呢？
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你好，同一個客戶用一個往來就可以了，對方還錢給你們，借銀行存款，貸應付賬款，你充這一個就行。
2023 03/29 08:15
84784997 
2023 03/29 08:25
不是同一個客戶哦，相當于我們和另一個我們的客戶是那個公司的客戶
郭老師 
2023 03/29 08:31
借其他應收款或者是應收賬款，貸庫存現(xiàn)金
84784997
2023 03/29 08:38
具體關系是這樣的
郭老師
2023 03/29 08:41
你好
借應付賬款，貸庫存現(xiàn)金，然后對方付款，給你出一個委托書，借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款，
貸應付賬款做這個就可以了。
84784997
2023 03/29 08:58
要在應收和應付我們自己分呢
郭老師
2023 03/29 08:58
對的，是的，這個你們自己分就可以的。
84784997
2023 03/29 09:00
我們自己分，應收，應付，付出的現(xiàn)金都不變哦，這樣才能應收應付對上哦
郭老師
2023 03/29 09:02
因為你們支付的是a公司，但是say公司給你出的錢，你可以都掛a公司里面，到時候出一個委托書就可以了。
84784997
2023 03/29 09:07
老師，內(nèi)賬里面的，下次做好怎么做
郭老師
2023 03/29 09:08
借應付賬款a公司，
應收賬款C公司，
貸庫存現(xiàn)金。
84784997
2023 03/29 09:11
這么做三個項都是不變的，分錄不平啊，差額直接做貸方營業(yè)成本可以不？以前老會計這么做的
郭老師
2023 03/29 09:13
你一共支付了3600，你的應付賬款應該是3600-650
郭老師
2023 03/29 09:13
你這個650走的是代收代付。
84784997
2023 03/29 09:16
但是對方不管我們是誰的貨，就把應付賬款都是記給我們的，重點是這個650現(xiàn)在另一個公司沒有付給我們，也是我們墊付再要
郭老師
2023 03/29 09:19
你好，以后對方能還錢給你們嗎？650。
84784997
2023 03/29 09:20
能呀，他們代加工，都有我們貨款的，都是累計起來一次連貨款運費一起給我們付的
郭老師
2023 03/29 09:21
借應收賬款C公司
貸庫存現(xiàn)金650單獨做這一個就是了，收回來再做相反的，不用做成本里面的
放到這個里面，體現(xiàn)了代收代付。
84784997
2023 03/29 09:22
那出納那的庫存現(xiàn)金又對不上了
郭老師
2023 03/29 09:25
出納的現(xiàn)金一共支付了3600，不是嗎？你賬上也是做了3600，哪里不一致。
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