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老師所得稅匯算里職工福利費支出稅收金額該怎么填，比如實際發(fā)生額小于工資的百分之14的時候怎么填？
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實際發(fā)生額。你是沒有發(fā)生就計提了嗎？是按照工資總額14%扣除。超過部分不能扣小于14%可以扣。
2023 03/30 15:51
84784986 
2023 03/30 15:53
我是說所得稅匯算幾年職工福利費的稅收金額怎么填，比如我實際只發(fā)生了2萬，我工資80萬
玲老師 
2023 03/30 15:58
，用80萬乘以14%不超過這個金額，就可以全部扣除。
84784986
2023 03/30 16:03
這個我知道，我是說企業(yè)所得稅匯算清繳里職工福利費的稅收金額該填2萬還是該填11.2萬呢
玲老師
2023 03/30 16:17
稅收金額填寫。兩萬。
84784986
2023 03/30 16:41
為什么不是用80萬乘百分之14呢？
玲老師
2023 03/30 16:45
你好? 因為發(fā)生的金額小 就是按實際的金額扣了?
玲老師
2023 03/30 16:46
填寫8 0*14%也行也是按 2萬扣?
84784986
2023 03/30 16:46
老師，資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)怎么填呢
玲老師
2023 03/30 16:54
你好，您看下面這個圖詳細解釋。
84784986
2023 03/30 16:57
那所得稅匯算清繳里固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表里固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是固定資產(chǎn)的原值減去已經(jīng)計提的折舊嗎？
玲老師
2023 03/30 17:01
是這樣填寫的對的。是要減去。
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