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問題已解決
老師，我2020年有張費(fèi)用票，做成自己公司的了，我現(xiàn)在23年怎么調(diào)賬
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同學(xué)你好
是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2023 03/31 09:44
84785001 
2023 03/31 09:45
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師 
2023 03/31 09:45
同學(xué)你好
之前分錄咋做的
84785001
2023 03/31 09:46
就是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
樸老師
2023 03/31 09:56
那你現(xiàn)在
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
84785001
2023 03/31 10:00
那張是別的公司的發(fā)票，我不能用了
84785001
2023 03/31 10:03
能不能直接紅沖，不要了
樸老師
2023 03/31 10:06
同學(xué)你好
這個(gè)不能哦
就是做我上面給你的分錄
84785001
2023 03/31 10:07
好的，到時(shí)候調(diào)減是吧
84785001
2023 03/31 10:08
調(diào)增是吧
84785001
2023 03/31 10:17
是紅沖在做下面分錄，應(yīng)該匯算清繳不用調(diào)增了吧
樸老師
2023 03/31 10:22
同學(xué)你好
這個(gè)匯算清繳要調(diào)增的
84785001
2023 03/31 10:31
正確的分錄就是借管理費(fèi)用（紅字），貸其他應(yīng)付款（紅字）借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤是吧
樸老師
2023 03/31 10:34
不是
就只做我給你的那一個(gè)分錄
不做你這個(gè)紅字的呀
你想一下
你做這個(gè)紅字的那你其他應(yīng)付款就做多了一筆了
84785001
2023 03/31 10:56
是不是填在匯算清繳扣除類調(diào)整的其他是吧
樸老師
2023 03/31 11:07
嗯
填寫在這里就可以了
84785001
2023 03/31 13:22
老師那我，以前做一筆，管理費(fèi)用，貸社會保險(xiǎn)費(fèi)，借社會保險(xiǎn)費(fèi)，貸銀行存款，本來是借管理費(fèi)用，貸社會保險(xiǎn)費(fèi)，借社會保險(xiǎn)費(fèi)，營業(yè)外支出，貸銀行存款，那我今年怎么調(diào)
樸老師
2023 03/31 13:25
匯算清繳調(diào)增就可以了
84785001
2023 03/31 13:28
分錄應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2023 03/31 13:29
同學(xué)你好
直接調(diào)增
做繳稅的分錄
84785001
2023 03/31 13:31
能完整寫給我嗎
樸老師
2023 03/31 13:33
是什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則呢
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