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老師晚上好：今年1月5號開的免稅發(fā)票，現在季度申報是按1%繳納增值稅還是免增值稅？求助。
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小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬（季度30萬）的免征增值稅
2023 04/03 20:19
84785008 
2023 04/03 20:20
超過了三十萬了，就是1月10日新政策之前開具的免稅發(fā)票。
向陽老師 
2023 04/03 20:21
那就按照1%征收增值稅
84785008
2023 04/03 20:22
增值稅申報表里填寫全部開票的數字嗎？
向陽老師
2023 04/03 20:26
是的呢，同學，不含稅金額
84785008
2023 04/03 20:28
但是這增值稅申報表里改不了數字怎么辦？
向陽老師
2023 04/03 20:30
什么改不了數字呢？拍照看下呢
84785008
2023 04/03 20:31
因為9號之前開了100多萬免稅發(fā)票，10號以后又開具了1%的40幾萬發(fā)票?，F在申報表只顯示40幾萬的1%的數字，而100多萬的卻在免稅銷售額里。
向陽老師
2023 04/03 20:32
那就不要動它，是正確的，您看申報后會有什么提示
84785008
2023 04/03 20:36
提示全申報不成功
84785008
2023 04/03 20:37
增值稅減免稅申報明細表里應該選擇什么呢？
向陽老師
2023 04/03 20:39
申報不成功，它提示的是什么
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