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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教下，這個(gè)表應(yīng)該如何填寫
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你好，填在1%征收率，分別按發(fā)票類別及貨物或服務(wù)填寫。
2023 04/04 11:45
薇老師 
2023 04/04 11:49
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)填在未開票第10欄服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)1%征收率中，
84784987 
2023 04/04 12:34
開的都是電子發(fā)票，是這樣填的嗎，按照不含稅價(jià)填入，另外20萬的普票，對(duì)應(yīng)的2千增值稅，調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入里了，這2千要不要在這里面體現(xiàn)呢
薇老師
2023 04/04 12:46
按照不含稅價(jià)填入，
對(duì)應(yīng)的2千增值稅，調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入里了，這2千要不要在這里面體現(xiàn)呢——2000的稅額不加的。只填開票銷售額。
84784987
2023 04/04 13:17
老師，麻煩看下是這樣填報(bào)的嗎，有沒有什么問題，表中有一點(diǎn)不明白，欄次19、20這兩欄是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出的，稅率是3%，是正確的嗎，我的理解是現(xiàn)在小規(guī)模開票是1%，這個(gè)地方是不是也應(yīng)該按照1%來計(jì)算呢
薇老師
2023 04/04 13:37
最后交500是對(duì)的，19，20是稅率是3%的，第一欄次就是3%計(jì)征的，享受減征才按1%
84784987
2023 04/04 13:50
那我做分錄應(yīng)該按照3%還是1%來做呢，現(xiàn)在是按照1%來做的，開票也都是1%，不過這樣的話賬上的金額就和申報(bào)表上的金額對(duì)不上了，如果是按照3%來做分錄，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄好像沒法寫，不知道怎么寫
薇老師
2023 04/04 14:06
那我做分錄應(yīng)該按照3%還是1%來做呢，——按1%實(shí)際做
84784987
2023 04/04 14:47
這個(gè)表應(yīng)該怎么填呢
薇老師
2023 04/04 14:52
先結(jié)束這個(gè)，然后再答吧。請(qǐng)配合。
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