問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，填報(bào)第一季度申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填報(bào)后，本期免稅額是按3%填寫(xiě)的，但是實(shí)際免稅銷(xiāo)售額，其中含有1%的稅額，所以本期免稅額和實(shí)際不符，會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 12:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 04/04 12:27
84785007
2023 04/04 12:40
實(shí)際含稅收入總計(jì)：203880.54，表格中不含稅收入加稅收和我實(shí)際不符。如何調(diào)整
樸老師
2023 04/04 12:46
你有未開(kāi)票收入嗎
84785007
2023 04/04 12:47
有未開(kāi)票收入
樸老師
2023 04/04 12:49
那你得填寫(xiě)附表一的未開(kāi)票收入欄
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