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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)稅控服務(wù)費(fèi)300在哪個(gè)表申報(bào)增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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你好，這個(gè)是每年收取的服務(wù)費(fèi)嗎？你問(wèn)一下你軟件售后那邊可以全額抵扣嗎？因?yàn)槲覀冞@邊規(guī)定260的和300的都沒(méi)法抵扣，只有280的那一個(gè)才可以。
2023 04/04 13:54
84785031 
2023 04/04 14:03
不可以抵扣嗎
郭老師 
2023 04/04 14:07
你可以問(wèn)下軟件那邊的允許你們抵扣吧，我們這邊是不允許的。
郭老師
2023 04/04 14:07
如果允許抵扣主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，還有附表四的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金。
84785031
2023 04/04 14:20
分錄怎么寫(xiě)啊
郭老師
2023 04/04 14:21
借管理費(fèi)用，貸銀行存款，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785031
2023 04/04 14:30
幫忙看下是這兩個(gè)表填300嗎？那個(gè)附表4本期實(shí)際抵扣金額和本期發(fā)生額都填300嗎
郭老師
2023 04/04 14:31
你好，在這期初里面有金額是什么原因啊，是之前填寫(xiě)過(guò)嗎？
郭老師
2023 04/04 14:31
之前填寫(xiě)的話(huà)，只需要在實(shí)際金額里面填寫(xiě)就可以了。
84785031
2023 04/04 14:38
對(duì)的，之前發(fā)生的，但是一直沒(méi)繳納增值稅。那主表應(yīng)納稅減征額就是23行就填300嗎？
84785031
2023 04/04 14:39
這里的發(fā)票稅額不管他吧
郭老師
2023 04/04 14:39
好填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，還有減免明細(xì)表實(shí)際抵扣金額。
84785031
2023 04/04 14:41
這個(gè)發(fā)票不管吧，就填300吧
郭老師
2023 04/04 14:42
是的，這里填寫(xiě)的是價(jià)稅合計(jì)。
84785031
2023 04/04 14:42
主表23行應(yīng)納稅額減征額也填300吧
郭老師
2023 04/04 14:44
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
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