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問題已解決
老師，請問一下，2月份外地預(yù)繳增值稅征收率搞錯了，3月份退了稅款重新繳納的，可是在填報增值稅申報表時表4外地預(yù)繳那張表上仍然有退的那筆稅款，我需要修改嗎？
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對的，是的，需要修改一下的。
2023 04/04 16:15
84785026 
2023 04/04 16:33
可是期初不能動，只能改本期發(fā)生額，我用這個月交的減去退的是負(fù)數(shù)，填負(fù)數(shù)有問題嗎
郭老師 
2023 04/04 16:34
你好，你之前已經(jīng)申報抵扣過了嗎？如果是的話，那你得修改之前的申報表。
84785026
2023 04/04 16:36
這一筆沒有抵扣，還在期末余額里的只是說如果本期發(fā)生額用本期交的減去退的是負(fù)數(shù)，但是期末余額是正數(shù)
郭老師
2023 04/04 16:39
你只能修改本期發(fā)生額，你在哪一個月填寫的，去修改哪一個月的報表。
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