問(wèn)題已解決

一季度一月份在電子稅務(wù)局代開的專票41萬(wàn)，二月份要開普票！去稅務(wù)局領(lǐng)了稅務(wù)uk開普票7萬(wàn)多！申報(bào)的時(shí)候?qū)Ｆ弊詣?dòng)帶出來(lái)在代開！普票開的7萬(wàn)多應(yīng)該填在哪里？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在第一行和第三行里面填寫。然后減免的2%代主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023 04/04 16:30
郭老師
2023 04/04 16:33
對(duì)的，是的，第一行等于第二行加第三行。l
郭老師
2023 04/04 16:35
啊，你的應(yīng)納稅減征額這個(gè)怎么算的。
郭老師
2023 04/04 16:39
你好。你的專票開的是百分之3的嗎？
郭老師
2023 04/04 16:41
你好，那就可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/04 17:03
你好你看你發(fā)票稅率的
84785026
2023 04/04 16:33
是在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額第3列填嗎？
84785026
2023 04/04 16:34
是這樣嗎？
84785026
2023 04/04 16:37
開普票72613不是百分之三減按1嗎
84785026
2023 04/04 16:40
專票是電子稅務(wù)局代開的已經(jīng)交過(guò)了
84785026
2023 04/04 16:42
專票是不是也應(yīng)該按1%開?。?/div>
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