問(wèn)題已解決

您好，老師，申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候提示這個(gè)，:本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額485002.98的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。 怎么申報(bào)

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 21:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)的是普通發(fā)票季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)是嗎？如果是的話，可以忽略的。
2023 04/04 21:04
84784954
2023 04/04 21:06
不是，超過(guò)30萬(wàn)，提示這個(gè)申報(bào)不上去
84784954
2023 04/04 21:08
提示這個(gè)
郭老師
2023 04/04 21:09
你好，截圖你的主表看一下的。
84784954
2023 04/04 21:12
自開(kāi)四十多萬(wàn)，代開(kāi)二十多萬(wàn)
郭老師
2023 04/04 21:15
你好，你是不是有無(wú)票收入的都是開(kāi)的普通發(fā)票嗎？
84784954
2023 04/04 21:17
我總共開(kāi)票收入就是78萬(wàn)多
郭老師
2023 04/04 21:20
看一下你的減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，這個(gè)是填寫(xiě)的15000多吧。
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