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18年處置固定資產(chǎn)沒交增值稅，21年被通知補(bǔ)增值稅，已補(bǔ)交?，F(xiàn)在專管員說18-21年只補(bǔ)了增值稅，現(xiàn)在讓補(bǔ)所得稅沒，22年匯算清繳還沒做，如果需要補(bǔ)18-21年的所得稅，是在22年匯算清繳里填列還是另填其他表？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，18年處置固定資產(chǎn)是不是貸：營(yíng)業(yè)外收入啊，那這個(gè)所得稅就是繳了的，現(xiàn)在補(bǔ)繳增值稅，還應(yīng)該調(diào)減18年匯算清繳的應(yīng)納稅所得額，因?yàn)閺臓I(yíng)業(yè)外收入里調(diào)出了 銷項(xiàng)稅，還繳的附加稅。補(bǔ)18-21年所得稅的話，要更正當(dāng)年匯算清繳報(bào)表的，不在22年匯算清繳里填列
2023 04/05 10:49
84785029 
2023 04/05 11:49
我們19年處置的，處置之后還在提折舊，所得稅需要納稅調(diào)整吧，22年底才提完折舊，19-22年折舊都要調(diào)增嗎？往年的填在哪
廖君老師 
2023 04/05 11:55
您好，處置后折舊是咋折舊的啊。每年的折舊要調(diào)整的話，需要更正當(dāng)年匯算清繳報(bào)表的，不在22年匯算清繳里填列。更正往年的年度匯算清繳涉及到這個(gè)費(fèi)用的表都要更正
84785029
2023 04/05 11:59
剛接手不清楚什么前任出發(fā)點(diǎn)，更正往年匯算清繳需要去大廳吧老師
廖君老師
2023 04/05 12:07
您好，是的呢，更正往年匯算清繳需要去大廳的
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