問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人增值稅稅負(fù)率？是不是現(xiàn)在征收率，也就稅收優(yōu)惠政策后的1%？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模沒(méi)有稅負(fù)的。
2023 04/05 11:53
郭老師
2023 04/05 11:54
剛才問(wèn)的我的那一個(gè)沒(méi)法回復(fù)了，到了時(shí)間了，24小時(shí)之后它就關(guān)閉了
84785010
2023 04/05 11:56
感謝老師！會(huì)計(jì)學(xué)堂最棒的老師
郭老師
2023 04/05 11:59
不用客氣，工作愉快
84785010
2023 04/05 16:14
老師，今天核算一下下，發(fā)現(xiàn)這個(gè)推算還是有個(gè)問(wèn)題，你昨天給我舉的例子：收入100萬(wàn)，消管材費(fèi)用20萬(wàn)，倒算成本，假設(shè)利潤(rùn)100萬(wàn)內(nèi)的所得稅稅率5%，就比如餐飲行業(yè)所得稅稅負(fù)率1.8%，（100-20-成本）*5%/100=1.8%，那么解出成本44萬(wàn)？這個(gè)成本感覺(jué)不太不合理？老師，幫幫忙解析一下？
郭老師
2023 04/05 16:15
你好 你單位是制造行業(yè)的嗎？
84785010
2023 04/05 16:15
因?yàn)檫@里100萬(wàn)收入來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)有10萬(wàn)就很不錯(cuò)了
84785010
2023 04/05 16:17
我們單位是餐飲行業(yè)的
郭老師
2023 04/05 16:18
沒(méi)這么低吧 所得稅稅負(fù)達(dá)不到就別達(dá)了
84785010
2023 04/05 16:20
哈哈哈，不想出現(xiàn)預(yù)警??！老師，我們單位是小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 04/05 16:25
企業(yè)所得稅一般多多少少的交一部分就可以了，他和增值稅不太一樣 沒(méi)有卡的那么嚴(yán)格，一般成立前兩年虧是虧損的。
84785010
2023 04/05 16:51
老師，增值稅申報(bào)這里小規(guī)模的，有停車費(fèi)收入，也管理費(fèi)收入但是季度不超過(guò)30萬(wàn)的，應(yīng)該是免征增值稅的呢？為什么這里還要需要交500？？是不是我填錯(cuò)了？
郭老師
2023 04/05 16:51
一到八欄不要填寫(xiě)，都在第十欄里面填寫(xiě)。
84785010
2023 04/05 16:55
但是填在10欄里，10欄里的稅率都3%的，我停車費(fèi)收入都是5%？這樣的話，報(bào)的稅和我?guī)さ亩惒灰粯恿耍?/div>
郭老師
2023 04/05 16:58
你好，第十欄里面你填寫(xiě)了不含稅的金額之后，免稅的稅額你自己填寫(xiě)到下面可以修改的。
郭老師
2023 04/05 16:58
10藍(lán)也可以填寫(xiě)5%的稅率。
84785010
2023 04/05 17:04
10藍(lán)也可以填寫(xiě)5%的稅率。可以填含5%的收入額，但是填不了收入那部分稅率的，例如15萬(wàn)收入包含停車費(fèi)1萬(wàn)，在10藍(lán)填15萬(wàn)，19欄就自動(dòng)按3%稅率計(jì)算出來(lái)，1萬(wàn)元5%稅率變成3%？
郭老師
2023 04/05 17:13
你好，你填寫(xiě)了不含稅的銷售完之后 免稅的稅額，你自己可以重新修改的
84785010
2023 04/05 17:39
好的，明白了，填主表還需要填附表嗎？
郭老師
2023 04/05 17:46
不需要填寫(xiě)附表的，其他的打開(kāi)保存一下。
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