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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面，一月份申報(bào)的工資是2月份發(fā)放，2月份申報(bào)的工資是在三月發(fā)放，那我賬務(wù)處理的話要怎么處理合適呢，我感覺(jué)自己都亂套了
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你好，1月份計(jì)提工資，2月發(fā)放，3月申報(bào)2月發(fā)放工資的個(gè)稅
2023 04/07 09:35
張壹老師 
2023 04/07 09:36
分錄，按1月份計(jì)提工資：做計(jì)提工資分錄，代扣個(gè)稅分錄，2月發(fā)放工資分錄，3月申報(bào)2月發(fā)放工資的個(gè)稅，扣稅分錄
84784981 
2023 04/07 09:41
老師，現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)錯(cuò)誤，我該怎么調(diào)整，個(gè)稅系統(tǒng)所屬期1月份的個(gè)稅金額我是在2月份申報(bào)，然后工資是在2月份發(fā)放的，所以工資坐在了2月份了，依次每個(gè)月都是這樣做了，我這個(gè)要怎么調(diào)整呢？好比說(shuō)去年所屬期12月份的工資我是今年1月份申報(bào)的，然后在今年1月份發(fā)放的，我就做成今年1月份的工資了，我這個(gè)錯(cuò)誤怎么調(diào)整呢
張壹老師
2023 04/07 09:42
你好，你現(xiàn)在稅局系統(tǒng)里申報(bào)的到幾月發(fā)放的工資了？
84784981
2023 04/07 09:48
現(xiàn)在申報(bào)的3月份工資，也就是這個(gè)月4月份申報(bào)的3月份實(shí)際發(fā)生的工資
張壹老師
2023 04/07 09:50
你好，那你個(gè)稅是正常的，現(xiàn)在4月份，申報(bào)3月實(shí)際發(fā)放的工資，你現(xiàn)在做的分錄是扣繳個(gè)稅的分錄
84784981
2023 04/07 09:58
申報(bào)3月份實(shí)際發(fā)生的工資，但是3月份發(fā)放的工資是2月份的，而且是銀行走賬的，現(xiàn)在就是這個(gè)問(wèn)題
張壹老師
2023 04/07 09:59
你好，3月是發(fā)2月的工資，沒(méi)有問(wèn)題的，你當(dāng)月發(fā)生什么務(wù)，做賬就按業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的情況來(lái)做賬
84784981
2023 04/07 10:08
之前學(xué)的時(shí)候老會(huì)計(jì)讓我工資當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提，那也就是相當(dāng)于去年12月份的工資我計(jì)提到今年一月份來(lái)了，12月份的工資今年一月份發(fā)放，12月份的工資是在個(gè)稅系統(tǒng)所屬期1月份申報(bào)的，也就是2月份申報(bào)一月份個(gè)稅
84784981
2023 04/07 10:09
那不就相當(dāng)于我今年多了去年12月份的管理費(fèi)用-工資在里面了嘛，我應(yīng)該怎么處理呢
張壹老師
2023 04/07 10:09
你好，當(dāng)月發(fā)放，當(dāng)月做計(jì)提業(yè)務(wù)和發(fā)放業(yè)務(wù)的憑證。次月報(bào)個(gè)稅，做扣繳個(gè)稅的憑證
84784981
2023 04/07 10:12
我們是當(dāng)月工資下個(gè)月發(fā)放
張壹老師
2023 04/07 10:13
你好，那就是當(dāng)月做計(jì)提分錄，下月做發(fā)放分錄，再下月做交個(gè)稅的分錄
84784981
2023 04/07 10:16
我現(xiàn)在的問(wèn)題是個(gè)稅系統(tǒng)里，每個(gè)所屬期申報(bào)的金額都是當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的金額，問(wèn)題就是我做帳的時(shí)候按照當(dāng)月發(fā)放的金額來(lái)計(jì)提并做成當(dāng)月的了。我這個(gè)錯(cuò)誤怎么調(diào)整，感覺(jué)自己現(xiàn)在腦子一團(tuán)漿糊了
張壹老師
2023 04/07 10:21
如果你個(gè)稅系統(tǒng) 里是按當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)的，那你每次都在發(fā)放后再報(bào)個(gè)稅，這樣也是可以的。只要保持連貫就可以了
84784981
2023 04/07 10:23
我不知道怎么表達(dá)才能清楚，比如說(shuō)1月份實(shí)際發(fā)生額是10000，那我在2月份申報(bào)一月份工資的時(shí)候就是按照實(shí)際發(fā)生額1000進(jìn)行申報(bào)的，可是一月份的時(shí)候發(fā)放的金額是去年12月份的工資，我一開(kāi)始不懂，就按照前面的人做法，就是把1月份發(fā)放的12月份工資計(jì)提為1月份的工資，然后發(fā)放
張壹老師
2023 04/07 10:27
你好，你個(gè)稅之前如果是那么申報(bào)的，你就一直那么報(bào)，做賬的時(shí)候 摘要寫(xiě)清楚就可以了
84784981
2023 04/07 10:28
個(gè)稅系統(tǒng)是沒(méi)有問(wèn)題的，都是按照實(shí)際發(fā)生額申報(bào)的，因?yàn)楸热?月份的工資在4月份的時(shí)候已經(jīng)做好了，那我4月份的時(shí)候就可以按照3月份應(yīng)當(dāng)發(fā)生的金額來(lái)申報(bào)，4月份發(fā)放3月份的工資，錯(cuò)的地方在于做賬的時(shí)候我把3月份發(fā)放2月份的工資直接計(jì)提到3月份當(dāng)月了，算作3月份的工資了，這個(gè)可以調(diào)整嘛
張壹老師
2023 04/07 10:31
你好，你把3月發(fā)放2月的工資直接計(jì)提到3月了，
你把這個(gè)計(jì)提的再做次紅字分錄，就調(diào)整了。再計(jì)提3月當(dāng)月的工資
84784981
2023 04/07 10:37
嗯嗯，好的，感謝老師，自己感覺(jué)紅沖就好了，可是網(wǎng)上看你說(shuō)看他說(shuō)，自己越聽(tīng)越聽(tīng)越糊涂了
張壹老師
2023 04/07 10:39
你好，是的，如果平時(shí)發(fā)生分錄錯(cuò)了，你就直接把分錄全部紅沖，再做一個(gè)正確的就可以了
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