問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下，就是我們供應(yīng)商，每年有給我年一部分返利，但是他們給我開(kāi)的是紅字發(fā)票，那我這邊做賬應(yīng)該怎么做呢？借：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)）進(jìn)項(xiàng)稅，貸方：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 這樣的話會(huì)導(dǎo)致我們庫(kù)存不對(duì)的，

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 09:32
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CK老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)閹?kù)存商品最終都是計(jì)入成本，可以計(jì)入成本科目
2023 04/07 09:33
84784989
2023 04/07 09:38
直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 嗎？
84784989
2023 04/07 09:41
也可以備注返利吧，憑證摘要里
CK老師
2023 04/07 10:04
是的，直接計(jì)入成本就好，為了方便后邊查詢，可以備注
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