問(wèn)題已解決

當(dāng)月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)_汽車(chē)，當(dāng)月又賣(mài)出去了，當(dāng)月走了固定資產(chǎn)清理，沒(méi)有開(kāi)票，賣(mài)虧了，那申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)呢，報(bào)在未開(kāi)票銷(xiāo)售里面嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 09:35
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有工具發(fā)票，就是按無(wú)票的銷(xiāo)售收入（未開(kāi)票銷(xiāo)售）進(jìn)行申報(bào)。
2023 04/07 09:36
84785016
2023 04/07 09:41
那我賬上是記的固定資產(chǎn)清理和應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅，我報(bào)了未開(kāi)票銷(xiāo)售后，申報(bào)表主表上的收入不就比賬中多這么多銷(xiāo)售額么？
江老師
2023 04/07 09:42
這個(gè)也是需要賬務(wù)處理的。不存在說(shuō)多這個(gè)銷(xiāo)售額。申報(bào)表與賬務(wù)處理中的收入是一樣的
84785016
2023 04/07 09:46
麻煩幫忙看下，我的憑證是這么做的，借：銀行存款，貸：固定資產(chǎn)清理-汽車(chē) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，就沒(méi)有涉及收入這部分
江老師
2023 04/07 09:47
這個(gè)是按理論的分錄寫(xiě)的。實(shí)務(wù)操作中是收入配銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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