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問題已解決
老師好，報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)這張發(fā)票里面的內(nèi)容應(yīng)該怎么填寫，希望老師詳細(xì)教一下
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你好 同學(xué) 這個(gè)圖片不清晰
是金稅盤稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)嗎？
還是？
2023 04/07 17:30
84785024 
2023 04/07 17:31
不是，是個(gè)體戶發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)76000.
84785024
2023 04/07 17:32
打印部開的，打印復(fù)印
來來老師 
2023 04/07 17:34
你好 你是開票方還是接收方
你要是開票方 這個(gè)是一般你抄稅后 可以自己帶出數(shù)據(jù)的
通過引導(dǎo)式填寫
你有核定嗎？
如果你是接收方 您是什么行業(yè)？是小規(guī)模嗎？
84785024
2023 04/07 17:36
開票方，也抄報(bào)了
84785024
2023 04/07 17:37
您看看是上面的么
84785024
2023 04/07 17:38
我沒報(bào)過，怕有問題，希望老師教一下
84785024
2023 04/08 09:10
答得就沒信了呢
來來老師
2023 04/08 11:08
不好意思 昨天因?yàn)橐恍┰?我這邊后面沒有網(wǎng)絡(luò)了 不好意思a
看圖了 估計(jì)是個(gè)體
你季度開票總體金額是？要是不超30萬且沒有開專票嗎》？
如果是的話?
你看下你企業(yè)信息是否是核定的？
要不是核定的 按小微企業(yè)報(bào) 寫10行
要是核定 不超核定額，核定額寫11行 超了 實(shí)際額寫11行
要是超30萬 寫第一行第三行
要是有專票 寫第一行 第二行?
專票就不免增值稅了 要交稅了
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