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老師，請問我2021年入了2020年的費用票，正常做了，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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您好，2021年的可以不用調(diào)了呀，現(xiàn)在都2023年了
2023 04/09 09:44
84785001 
2023 04/09 09:45
但是20年的費用進21年了沒事嗎
劉艷紅老師 
2023 04/09 09:46
金額有多大左右了？
84785001
2023 04/09 09:47
一萬三千多
劉艷紅老師
2023 04/09 09:49
這個沒事，不用管了，現(xiàn)在調(diào)過來也沒什么意義了
84785001
2023 04/09 09:54
那到時候要是查賬不是踢出來補錢
劉艷紅老師
2023 04/09 09:57
不會呀，這個一般沒事的
84785001
2023 04/09 09:59
老師那我以前科目明細(xì)錯了，22年辦公費改福利費，用了借未分配利潤，貸未分配利潤，那我匯算清繳是填在職工薪酬福利費那里嗎
劉艷紅老師
2023 04/09 10:01
是的，這個是調(diào)在這里面的
84785001
2023 04/09 11:54
老師那公司收到研發(fā)產(chǎn)品的檢測費，怎么做賬啊，高新技術(shù)企業(yè)的
84785001
2023 04/09 11:54
收到費用票
劉艷紅老師
2023 04/09 16:14
這個計到研發(fā)費里面
84785001
2023 04/09 16:48
那專利年費呢
劉艷紅老師
2023 04/09 16:52
這個計入無形資產(chǎn)就可以了
84785001
2023 04/09 16:55
就幾十塊，他是專利的年費
劉艷紅老師
2023 04/09 16:56
這個計到管理費用就可以了
84785001
2023 04/09 18:10
沒有研發(fā)費用科目只有研發(fā)支出，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費嗎
劉艷紅老師
2023 04/09 18:11
是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費
84785001
2023 04/09 18:11
那科目沒有就用研發(fā)支出嗎
劉艷紅老師
2023 04/09 18:13
是的，沒有就用研發(fā)支出
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