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老師，我公司是一般納稅人，2022年12月底有一車運(yùn)費(fèi)，沒給開發(fā)票，我計(jì)提借：主營業(yè)務(wù)成本2000元，貸：銀行存款2000元， 截止到今天，說不給開票了，我需要把這2000元調(diào)增是嗎？賬務(wù)上需要寫分錄嗎？怎么寫分錄
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沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增賬上不用修改的。
2023 04/09 10:32
84785019 
2023 04/09 10:34
老師，還有一個(gè)，2022年年底計(jì)提10萬，2023年，只給開了9.8萬專票，這個(gè)怎么寫分錄
84785019
2023 04/09 10:35
老師，2022年計(jì)提的分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬
貸：應(yīng)付賬款~A公司10萬
2023年3月份收到9.8萬的專票
借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)10萬，貸：應(yīng)付賬款~A公司10萬
借：主營業(yè)務(wù)成本9.8萬
貸：應(yīng)付賬款~A公司9.8萬
這么寫，可以嗎？
郭老師 
2023 04/09 10:35
小企業(yè)可以準(zhǔn)則做賬的可以。
郭老師
2023 04/09 10:36
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以。
84785019
2023 04/09 10:37
分錄，這樣寫完，2022年匯算清繳2000元還需要調(diào)增嗎？
郭老師
2023 04/09 10:42
好，不需要納稅調(diào)整的。
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