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問題已解決
老師速達(dá)軟件，打印的報(bào)表，比如稅金及附加本期金額有負(fù)數(shù)，退回的稅款，是不是應(yīng)該減少本連累計(jì)處我和怎么是增加呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的，是的，比如一到11月份是100
12月份-20
累計(jì)80
2023 04/09 17:36
84785034 
2023 04/09 17:44
老師退回18年的印花稅怎么做分錄，收款到結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2023 04/09 17:44
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
匯算期交納稅調(diào)增。
84785034
2023 04/09 17:46
應(yīng)交稅費(fèi)，二級(jí)科目寫什么，現(xiàn)在不都是附加稅嗎
郭老師
2023 04/09 17:49
你好，二級(jí)科目印花稅。
84785034
2023 04/09 17:51
印花稅應(yīng)交稅費(fèi)里邊沒有，平時(shí)做賬都是稅金及附加里邊做的
郭老師
2023 04/09 17:57
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整
84785034
2023 04/09 18:04
就做這一個(gè)分錄就行了嘛
84785034
2023 04/09 18:06
借，銀行，袋，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整，袋未分配利潤嗎
郭老師
2023 04/09 18:09
你好是的
是這么做的
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