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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)多計(jì)提了，然后紅沖怎么做，做的時(shí)候是借，生產(chǎn)成本，貸其他應(yīng)付款
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你好，您紅沖做相反的分錄就可以了。
2023 04/10 09:56
84785013 
2023 04/10 09:57
那這部分生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品是不是也要沖掉？
宋生老師 
2023 04/10 09:57
你好是的，也是要沖減的。
84785013
2023 04/10 09:59
那這樣借生產(chǎn)成本，貸其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，這樣生產(chǎn)成本會(huì)有復(fù)數(shù)余額
84785013
2023 04/10 09:59
負(fù)數(shù)余額
84785013
2023 04/10 09:59
都是做紅字
宋生老師
2023 04/10 10:01
你好，您這個(gè)月是沒(méi)有生產(chǎn)成本是嗎？如果形成的復(fù)數(shù)就也可以的掛在復(fù)數(shù)上，但是如果您覺(jué)得不好的話，您可以先充一部分下一個(gè)月再充一部分。
84785013
2023 04/10 10:02
有，但是是小于這個(gè)沖減的數(shù)，所以最后也還是負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 04/10 10:04
你好，我明白你的意思，但是正規(guī)的做法就是這樣。你也可以按我說(shuō)的到下個(gè)月再充一部分。
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