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老師請問一下合伙開一家運輸公司，專門幫人家運輸沙石的，開出的運輸費發(fā)票怎么做賬
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借應收賬款貸主營業(yè)務收入。應交稅費應交增值稅。
2023 04/10 10:45
84784958 
2023 04/10 10:46
那這種需不需要幾天成本能
84784958
2023 04/10 10:48
比如說我應收賬款收回了，我要把這筆錢，發(fā)給合伙人又怎么做賬呢
玲老師 
2023 04/10 10:57
你好，確認收入的同時需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
要是有利潤了，就是可以分紅給合伙人。
84784958
2023 04/10 10:59
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？如果有利潤分紅的分錄怎么做呢
玲老師
2023 04/10 11:04
借主營業(yè)務成本貸勞務成本。借未分配利潤貸應付股利借應付股利貸銀行存款。
84784958
2023 04/10 11:06
那這個成本是按照什么標準來計算的呢？
玲老師
2023 04/10 11:13
你好，成本是按照實際發(fā)生。
玲老師
2023 04/10 11:13
比如車的加油費，維修費，保險費。司機的工資等等。
84784958
2023 04/10 11:17
這些都要發(fā)票對不對
84784958
2023 04/10 11:20
司機就是合伙人，不發(fā)工資，就是分紅
玲老師
2023 04/10 11:29
員工工資不用發(fā)票其他的
員工工資不用發(fā)票，其他的都要發(fā)票。
玲老師
2023 04/10 11:30
需要是股東才是分紅的。
84784958
2023 04/10 11:36
那我之前，做的是，
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費，應交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借:主營業(yè)務成本，貸:應付職工薪酬_工資
發(fā)放的時候，借:應付職工薪酬_工資
貸:銀行存款
84784958
2023 04/10 11:36
這樣做對不對
玲老師
2023 04/10 11:45
這樣做就會容易收入和成本不配比。建議發(fā)生工資等的時候，借方用勞務成本，然后有收入的時候，再把這個勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
玲老師
2023 04/10 11:45
以前就這樣做了也行，不用改也行，后面的再按正確處理就行。
84784958
2023 04/10 11:46
明天聽的很明白
玲老師
2023 04/10 11:48
不清楚的問題，具體追問就行。
84784958
2023 04/10 11:51
發(fā)生工資的時候，借勞務成本，貸方寫什么呢
玲老師
2023 04/10 11:55
你好 員工工資，貸應付職工薪酬? ??
84784958
2023 04/10 12:06
是計提的時候，借勞務成本，貸應付職工薪酬_工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務成本，貸勞務成本，這樣做嗎
玲老師
2023 04/10 12:19
是的，這樣處理非常完美正確。
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