00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，是填寫重分類的數(shù)據(jù)還是不重分類的數(shù)據(jù)，這兩者會(huì)有什么影響嗎？因?yàn)槲疫@個(gè)表重分類前后資產(chǎn)的數(shù)據(jù)相差比較大
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
有負(fù)數(shù)就填寫重分類之后的
2023 04/10 11:05
84785006 
2023 04/10 11:09
老師請(qǐng)問所得稅主表上的彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是電子稅務(wù)局自動(dòng)生成的嗎
84785006
2023 04/10 11:14
就是我們公司之前沒有設(shè)置預(yù)付科目，預(yù)付出去的款項(xiàng)就掛在應(yīng)付的借方，所以負(fù)債那會(huì)有負(fù)數(shù)，這種就需要重分類后填寫嗎
樸老師 
2023 04/10 11:25
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785006
2023 04/10 11:40
老師，我去年填寫第四季度財(cái)報(bào)的時(shí)候按未重分類填寫的，然后資產(chǎn)就只有1.4萬，但是按重分類填寫就是88.4萬，這個(gè)要不要改一下呀，有沒有什么影響，我去更正了第四季度的所得稅報(bào)表，但是財(cái)務(wù)報(bào)表好像更正不了
樸老師
2023 04/10 11:45
同學(xué)你好
這個(gè)不用改的
84785006
2023 04/10 11:54
老師為啥做了2022年的匯算清繳，在申報(bào)2023年第一季度的所得稅時(shí)，主表上沒有顯示彌補(bǔ)以前年度虧損的金額
樸老師
2023 04/10 12:00
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表自動(dòng)填寫的
84785006
2023 04/10 12:05
我的意思是我已經(jīng)做完了2022年匯算清繳，為啥22年的虧損沒有在23年所得稅的主表上體現(xiàn)出來，是還沒結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎
樸老師
2023 04/10 12:14
這個(gè)在22年的表上體現(xiàn)呀
84785006
2023 04/10 12:30
為啥23年的表上沒有呢，不是滾動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
樸老師
2023 04/10 12:35
是年底就結(jié)轉(zhuǎn)完了
84785006
2023 04/10 12:38
這個(gè)數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到23年初嗎
樸老師
2023 04/10 12:47
同學(xué)你好
期末有余額的就結(jié)轉(zhuǎn)了
但是損益類的沒有
都結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84785006
2023 04/10 12:50
我的意思是所得稅主要上為啥沒有彌補(bǔ)上年虧損的數(shù)據(jù)，做22年匯算清繳是有虧損的，但在申報(bào)第一季度所得稅的主表上彌補(bǔ)上年虧損的金額是0，不是匯算清繳后的數(shù)據(jù)
樸老師
2023 04/10 13:01
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785006
2023 04/10 13:06
你沒有理解我的意思，我問的是原因
樸老師
2023 04/10 13:13
現(xiàn)在大部分是自動(dòng)的
閱讀 394
描述你的問題，直接向老師提問
1579
意見反饋
