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13期調(diào)整需要用以前年度損益調(diào)整？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)？
2023 04/10 12:04
84784979
2023 04/10 12:06
開(kāi)辦費(fèi)一次性扣除 調(diào)整去年的報(bào)表
郭老師
2023 04/10 12:07
你好，你做的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的嗎？
84784979
2023 04/10 12:08
嗯嗯是的
郭老師
2023 04/10 12:09
借以前年度損益調(diào)整貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
84784979
2023 04/10 12:14
沖回多計(jì)提的所得稅呢老師 需要調(diào)整到未分配利潤(rùn)？
郭老師
2023 04/10 12:15
你好，需要的月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)不是嗎？
84784979
2023 04/10 12:18
是的 之前預(yù)繳的所得稅 需要沖回 因?yàn)橘M(fèi)用調(diào)整后 未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 只需要借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸所得稅費(fèi)用 就可以?
郭老師
2023 04/10 12:19
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 借，以前年多損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。跨年的做這個(gè)。
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