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老師，我們付了一次原材料款，這個是用來存貨的，已經(jīng)開了發(fā)票，但是不是當月用的，是旺季用的，這個會計分錄怎么做，以前原材料都是見發(fā)票結轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務成本 貸：原材料—后廚，這筆怎么做？
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您這個應該暫時先放在原材料科目里面，你用的時候再做到成本。
2023 04/10 14:55
84785037 
2023 04/10 14:57
做成本不用發(fā)票結轉(zhuǎn)可以嘛？已經(jīng)開了發(fā)票的
宋生老師 
2023 04/10 14:58
你好，做成本你可以不用發(fā)票結轉(zhuǎn)，但是沒有發(fā)票，最終不能稅前扣除。
84785037
2023 04/10 15:02
那像我這種只能放在原材料，做成本不能稅前扣除了嗎？我們后面還有好多這種做法，我該怎么做
宋生老師
2023 04/10 15:03
你好你沒有收入就不能確定成本呢。
84785037
2023 04/10 15:04
那我可以這個月直接把這次全部結轉(zhuǎn)成本嗎？這樣成本比收入就大了
宋生老師
2023 04/10 15:05
你好，這樣子。違反收入和成本的配比原則。
84785037
2023 04/10 15:13
老師我們是餐飲業(yè)，這是旺季提前存原材料的用的，借原材料：貸：應付賬款? 借：應付賬款? 貸：銀行存款? ? ?，
宋生老師
2023 04/10 15:15
你好，是的，你這個分數(shù)是沒錯，但是你不能現(xiàn)在就結轉(zhuǎn)成本。
84785037
2023 04/10 15:15
是這樣做分錄嗎？那成本這次是等當月買了多少轉(zhuǎn)多少成本嗎？那后面附什么票據(jù)呢？這個成本發(fā)票已經(jīng)開給我了，我能復印上放在后面嗎？這樣可以稅前扣除嗎
宋生老師
2023 04/10 15:17
你好，是的，分路就是這樣做。不用再結轉(zhuǎn)成本了，你后面確認收入的時候再去結轉(zhuǎn)成本。
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