問(wèn)題已解決

老師,您好!我公司21.22年虧損,23年1季度盈利在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中已減抵往年虧損,但金蝶系統(tǒng)中還有當(dāng)季度所得稅生成數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)需要怎么做來(lái)平衡金蝶系統(tǒng)與申報(bào)一致呢?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦,不用的,你賬上不用計(jì)提。
2023 04/11 11:08
84785033
2023 04/11 11:12
那金蝶軟件中就會(huì)一直出現(xiàn)這個(gè)生成數(shù)據(jù)不處理呀?減抵后我還需要做什么不
郭老師
2023 04/11 11:14
你把它記齊了之后再紅沖吧。
84785033
2023 04/11 11:15
可否麻煩老師幫我寫(xiě)下如何沖呢
郭老師
2023 04/11 11:18
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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