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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師你好，小規(guī)模納稅人，在申報(bào)增值稅時(shí)改報(bào)表數(shù)據(jù)把應(yīng)交增值稅800元稅額改成了1000元了，導(dǎo)致多扣了200元增值稅附加稅也多扣了，如果不申請(qǐng)退稅這個(gè)多了的增值稅200元（200元增值稅實(shí)際不存在是沒有計(jì)提，但是附加稅是按1000元的計(jì)提的120元）做什么分錄才能平賬？麻煩老師寫一下具體的分錄，謝謝！
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同學(xué)你好
算預(yù)繳的也可以
2023 04/11 12:14
84785025 
2023 04/11 12:18
為什要算預(yù)繳呢？我不想退稅，我的意思是不退稅也不打算把多交的補(bǔ)到下個(gè)月抵下個(gè)月的增值稅，就想把這個(gè)多扣的200元怎么做平
樸老師 
2023 04/11 12:26
同學(xué)你好
不退稅你下個(gè)月抵減就可以呀
84785025
2023 04/11 12:33
老師，你的意思是我下個(gè)月在申報(bào)增值稅時(shí)再把上個(gè)月多扣得金額減出來再申報(bào)？
樸老師
2023 04/11 12:37
對(duì)的
預(yù)繳的可以抵減的呀
84785025
2023 04/11 12:45
在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候肯定是不會(huì)成功的
樸老師
2023 04/11 12:56
同學(xué)你好
你沒有填寫預(yù)繳的嗎
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