問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？還是直接借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 14:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)的。就按你說(shuō)的那樣做就可以了。
2023 04/11 14:18
84785043
2023 04/11 15:23
老師，如果是免稅的增值稅呢？分錄怎么做呢？
宋生老師
2023 04/11 15:24
你好，最終前面的時(shí)候就借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免
84785043
2023 04/11 15:25
當(dāng)月做這個(gè)分錄對(duì)嗎
宋生老師
2023 04/11 15:26
到季度末的時(shí)候就做這個(gè)。
84785043
2023 04/11 15:27
如果是1月份的增值稅，等3月份再做這筆對(duì)嗎
宋生老師
2023 04/11 15:28
你好，是的，就是這個(gè)意思。3月份或者四月份做都可以。
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