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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司有軟件即征即退的，我開的發(fā)票，硬件軟件分開開的，申報(bào)的時候硬件進(jìn)項(xiàng)有留抵，可以抵扣軟件的銷項(xiàng)嗎？
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你好 也是可以抵扣的??
2023 04/11 16:17
84784972 
2023 04/11 16:24
填報(bào)申報(bào)表的時候怎么抵扣？因?yàn)槲椰F(xiàn)在硬件那有留抵，但即征即退那一欄要讓我交稅？
玲老師 
2023 04/11 16:30
如果你全部都想抵扣，也可以，就是按照抵扣之后的才給軟件退稅。
84784972
2023 04/11 16:31
我就不想去退稅了，金額不大，但現(xiàn)在不知道怎么填申報(bào)表？
玲老師
2023 04/11 16:36
你好 那就可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣 不交稅就不退稅的??
84784972
2023 04/11 16:59
那申報(bào)表怎么填寫？
玲老師
2023 04/11 17:08
您好，您就進(jìn)項(xiàng)。表二那個進(jìn)項(xiàng)。填寫上正常抵扣就行。
84784972
2023 04/11 17:16
那主表那怎么填，主表那就顯示我要交稅，軟件進(jìn)項(xiàng)那沒進(jìn)項(xiàng)稅額？表二是正常填的
玲老師
2023 04/11 17:32
你好 主表是自動帶出來數(shù)據(jù)? 先填寫附表??
表二沒有進(jìn)項(xiàng)不能抵扣? ? 留 抵的也可以抵?
84784972
2023 04/11 18:27
對，我是這也填的，但主表即征即退那有銷項(xiàng)，提示你要交稅
玲老師
2023 04/11 18:36
你好，當(dāng)進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)的時候就要交稅。
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