問(wèn)題已解決

老師好，我們公司有員工請(qǐng)假一個(gè)月后突然離職，這一個(gè)月該員工社保是扣在公司賬戶(hù)上，還沒(méi)有扣在員工工資中，現(xiàn)在該如何做賬?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 13:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你的意思是這個(gè)錢(qián)已經(jīng)扣不回來(lái)了是嗎？
2023 04/12 13:57
84785029
2023 04/12 14:00
是的 公司得全部承擔(dān)
宋生老師
2023 04/12 14:00
你好，您這個(gè)就直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出就好了。
84785029
2023 04/12 14:08
好的 請(qǐng)問(wèn)如何寫(xiě)分錄呢？扣的時(shí)候我是 借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借其他應(yīng)收款-代扣員工社保 貸銀行存款
宋生老師
2023 04/12 14:11
你好，你已經(jīng)從這個(gè)員工里面扣出來(lái)了這部分社保是嗎？
84785029
2023 04/12 14:45
還沒(méi)有 這個(gè)是我公司賬戶(hù)扣社保費(fèi)的時(shí)候?qū)懙姆咒?/div>
84785029
2023 04/12 14:45
還沒(méi)有 這個(gè)是我公司賬戶(hù)被扣社保費(fèi)的時(shí)候?qū)懙姆?/div>
宋生老師
2023 04/12 14:47
你好，然后現(xiàn)在你已經(jīng)收不回來(lái)這個(gè)錢(qián)了，是不是？ 借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
84785029
2023 04/12 19:30
好的，謝謝老師 科目是其他應(yīng)收款-那個(gè)員工的姓名嗎？
宋生老師
2023 04/12 20:06
您好，是的，就是這樣
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