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請問老是，就是我付了供應商的錢，但是還沒來票，現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，我應該怎么做賬
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同學你好
是今年的嗎
2023 04/12 14:02
84785002 
2023 04/12 14:10
是的，是今年的
樸老師 
2023 04/12 14:16
同學你好
可以先暫估的
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款暫估
84785002
2023 04/12 14:17
去年我付別人錢的時候做的預付賬款，然后別人一直沒給開發(fā)票，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候直接貸的預付這樣做行嗎？如果不行我應該怎么改
樸老師
2023 04/12 14:23
同學你好
這個做預付賬款不影響?暫估成本
暫估成本還是我給你的分錄
84785002
2023 04/12 14:25
意思我現(xiàn)在付的錢又做成預付，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候貸預付可以是嗎
樸老師
2023 04/12 14:34
對的
收發(fā)票的時候沖減暫估的
然后再沖預付
84785002
2023 04/12 14:38
能說說收發(fā)票的時候的分錄嗎
84785002
2023 04/12 14:39
我就是之前沒做暫估
84785002
2023 04/12 14:39
只做了個預付，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本直接結(jié)的預防
樸老師
2023 04/12 14:44
同學你好收到發(fā)票之后
借主營業(yè)務成本
貸預付賬款
84785002
2023 04/12 14:48
我就是付錢的時候，做的借預付賬款，貸銀行存款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，直接借主營業(yè)務成本，貸預付賬款，我意思我這個分錄做的有沒有錯誤，要改嗎，改的話完整的分錄是哪樣的
樸老師
2023 04/12 14:54
同學你好
這個不用改的
分錄沒錯
84785002
2023 04/12 15:07
那我還需補別的分錄嗎
樸老師
2023 04/12 15:14
這個不需要補別的分錄
84785002
2023 04/12 15:24
好的，謝謝老師
樸老師
2023 04/12 15:33
滿意請給五星好評，謝謝
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