問(wèn)題已解決

老師，剛接的賬，前期的會(huì)計(jì)把22年財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)收資本填寫(xiě)1000萬(wàn)，貨幣資金1000萬(wàn)，但是實(shí)際公司沒(méi)有1000萬(wàn)，這個(gè)問(wèn)題怎么處理

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理。
2023 04/12 15:27
84785038
2023 04/12 15:29
報(bào)表上其他都是零，可以說(shuō)這個(gè)數(shù)就是直接填上去的
郭老師
2023 04/12 15:30
你好，那不對(duì)的，你的借貸不平衡是吧。
84785038
2023 04/12 15:47
報(bào)表是平的
84785038
2023 04/12 15:47
怎么不平了？
郭老師
2023 04/12 15:50
你好，其他的科目沒(méi)有，只有一個(gè)實(shí)收資本，怎么評(píng)的？
84785038
2023 04/12 16:20
借銀行 貸實(shí)收
郭老師
2023 04/12 16:23
你的銀行賬上有余額吧，做相反的分錄紅沖。
84785038
2023 04/12 16:39
報(bào)表已經(jīng)報(bào)了
郭老師
2023 04/12 16:42
你好，那你老板能投資進(jìn)來(lái)嗎？投資不了的話，你就紅沖。
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