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小規(guī)模季度不超過30萬，增值稅減免怎么做帳

84784974| 提問時(shí)間：2023 04/12 17:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 04/12 17:22
84784974
2023 04/12 17:23
老師現(xiàn)在小微企業(yè)300萬以內(nèi)是不是企業(yè)所得稅都是5%
家權(quán)老師
2023 04/12 17:31
是的，就是那樣的規(guī)定了
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