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老師,我們給別人開了發(fā)票,對方已經抵扣了,但是這個發(fā)票要作廢,我們和對方都應該怎么做

84784956| 提问时间:2023 04/12 17:33
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,讓抵扣方申請紅字開票申請單。資料如下哈 購方操作步驟如下:第一步:點擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-.紅字增值稅專用發(fā)票信息填開”。 第二步:選擇購買方申請——“已抵扣”,輸入對應藍字增值稅專用發(fā)票信息所需的內容,輸好確認無誤后點擊確定。 第三步:輸入票面信息,確認無誤后點擊“打印”。 第四步:點擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”。 第五步:打開剛填寫的申請表,點擊“上傳”。 主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號的信息表,并將信息同步至納稅人端信息中。這時,購方的操作也就此結束了。 銷方操作步驟:第一步:點擊“發(fā)票管理,打開發(fā)票填開界面,點擊“紅字——“導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表”。 第二步:點下載”,選中相對應的紅字發(fā)票信息表,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銷項負數(shù)開具。紅字開票就此完成。
2023 04/12 17:34
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