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問題已解決
2022年12月 當期本來是要計提四季度的企業(yè)所得稅 結果忘記了 現在是2023年賬期 這個企業(yè)所得稅分錄應該怎么做？
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借以前年度損益調整
貸應交稅費企業(yè)所得稅，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
2023 04/13 08:46
84785009 
2023 04/13 08:55
這樣的話 就是利潤表和資產負責表的勾稽關系 就是利潤表利潤總額本年累計+資產負債表未分配利潤年初數+以前年度損益調整？
郭老師 
2023 04/13 08:55
對的，是的，是這么做的。
84785009
2023 04/13 08:57
好的 謝謝啦
郭老師
2023 04/13 08:59
不用客氣，工作愉快。
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