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需要王超老師回復(fù)問題 我不通過預(yù)付賬款，直接記管理費(fèi)用可以嗎
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你好，你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？
2023 04/13 09:15
84785010 
2023 04/13 09:22
21和22年給個(gè)人的制作費(fèi)，做成主營業(yè)務(wù)成本了，昨天一個(gè)老師說讓調(diào)表不調(diào)賬，做銷售費(fèi)用廣宣費(fèi)，通過預(yù)付賬款過度，另一個(gè)老師說反結(jié)賬沖銷之后重新做正確的，那正確的能直接做成管理費(fèi)用制作費(fèi)嗎
宋生老師 
2023 04/13 09:30
你好，《小企業(yè)會計(jì)制度》就可以直接做。
84785010
2023 04/13 09:34
那我現(xiàn)在是反結(jié)賬之后沖銷掉以前的，做成管理費(fèi)用制作費(fèi)，然后匯算清繳按更正之后的報(bào)嗎
宋生老師
2023 04/13 09:34
你好也可以的，這種方法也也可以。
84785010
2023 04/13 09:40
附件直接銀行支付憑證截圖嗎
宋生老師
2023 04/13 09:40
你修改的這個(gè)跟銀行支付沒有關(guān)系吧，看你上面的說的。
84785010
2023 04/13 09:42
反結(jié)賬更改后的不是做成了，借:管理費(fèi)用，貸銀行存款/其他應(yīng)付款了嗎，那附件是啥
宋生老師
2023 04/13 09:44
你好你當(dāng)時(shí)是用什么做附件就用什么做附件，這個(gè)只是一個(gè)修改之前的而已。
84785010
2023 04/13 18:44
支付給個(gè)人的這個(gè)錢，做到管理費(fèi)用制作費(fèi)，只有支付憑證，沒有發(fā)票，還要做匯算清繳調(diào)增嗎
宋生老師
2023 04/13 20:35
您好，沒有發(fā)票，需要調(diào)增
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