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所得稅匯算清繳中，固定資產(chǎn)本年有清理，怎么申報下面這兩個表，損失調(diào)整明細(xì)表累計折舊調(diào)減了，那折舊調(diào)整表的累計和資產(chǎn)負(fù)債表的累計折舊不一致
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同學(xué)你好
因為有資產(chǎn)清理所以累計折舊科目本年發(fā)生額借貸方都有數(shù)，但是貸方數(shù)是和費用里的折舊數(shù)是一致的
2023 04/13 10:38
84785042 
2023 04/13 10:40
是的，那怎么申報表呢？
樸老師 
2023 04/13 10:48
同學(xué)你好
按照帳上的數(shù)據(jù)申報
84785042
2023 04/13 10:50
老師主要看那些數(shù)據(jù)，能詳細(xì)說下嗎
84785042
2023 04/13 10:52
表的累計折舊數(shù)要大于本年累計數(shù)
樸老師
2023 04/13 11:00
是的
累計折舊是從購進(jìn)的次月開始折舊的金額
本年折舊的話是今年所屬期折舊的金額
84785042
2023 04/13 11:40
如果有補計提的是按累計填還是本年的，這個稅務(wù)要調(diào)增的嗎
樸老師
2023 04/13 11:54
補計提的話這個是調(diào)減的
84785042
2023 04/13 12:00
我賬上今年管理費用累計折舊19，生成的報表18，差額就是去年累計折舊貸方余額和今年的借方數(shù)，那我的調(diào)整明細(xì)表賬載和稅收的本年計提和累計折舊分別是多少
84785042
2023 04/13 12:01
補計提的我看去年應(yīng)提沒提，去年調(diào)減了沒那今年補計提了是不是要填調(diào)增呢？
樸老師
2023 04/13 12:12
補計提了就是調(diào)減了呀
因為增加了去年的成本費用呀
84785042
2023 04/13 12:25
還是不會
樸老師
2023 04/13 12:26
你納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)減
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