問(wèn)題已解決

老師，2022年12月份預(yù)付辦公室房租費(fèi)3萬(wàn)多，之前預(yù)付了1萬(wàn)定金應(yīng)該做借：預(yù)付賬款 2萬(wàn)多 貸：銀行存款 2萬(wàn)多，做成了借：管理費(fèi)用—租賃費(fèi) 3萬(wàn)多 貸：預(yù)付賬款：1萬(wàn)多 銀行存款 2萬(wàn)多，在2023年3月份才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，應(yīng)該怎么調(diào)整了

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 13:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你那個(gè)實(shí)際房租是多少呢？
2023 04/13 13:41
84785046
2023 04/13 13:42
房租實(shí)際就是3萬(wàn)多
東老師
2023 04/13 13:42
那你這個(gè)管理費(fèi)用是多入賬的。
84785046
2023 04/13 13:45
3萬(wàn)多入賬
東老師
2023 04/13 13:46
那看著不是沒(méi)啥錯(cuò)誤。
84785046
2023 04/13 13:49
老師，12月份繳的是1—3月份的房租，房租不應(yīng)該是每個(gè)月攤銷嗎？我在12月份支付房租的時(shí)候3萬(wàn)多一起做進(jìn)了管理費(fèi)用
東老師
2023 04/13 13:51
哦明白了，借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785046
2023 04/13 14:05
摘要怎么寫了，金額分別是寫多少了
東老師
2023 04/13 14:05
摘要就寫調(diào)整某月的會(huì)計(jì)分錄就好。
84785046
2023 04/13 14:13
調(diào)整后的金額怎么寫了
東老師
2023 04/13 14:13
就是你那個(gè)多記入費(fèi)用的差額
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