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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)票給一般納稅人發(fā)票一個(gè)季度開(kāi)了30萬(wàn)不是免稅嗎，為什么還要收稅
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你好，開(kāi)的是普通發(fā)票嗎？普通發(fā)票的不需要繳納增值稅附加稅。
2023 04/13 15:34
84784987 
2023 04/13 15:36
老師，是普通發(fā)票，發(fā)票稅率1%，稅務(wù)局打電話說(shuō)還要交稅，說(shuō)超過(guò)30萬(wàn)含30萬(wàn)都要交稅
郭老師 
2023 04/13 15:37
你好，30萬(wàn)的不需要繳納的，你申報(bào)的時(shí)候都申報(bào)不了。
郭老師
2023 04/13 15:37
你開(kāi)的是免稅的，稅率還是1%？
84784987
2023 04/13 15:38
老師，我開(kāi)了3張發(fā)票，按1%稅率應(yīng)該是2970.30元，是不是
郭老師
2023 04/13 15:39
你好，不含稅的銷(xiāo)售額是多少？
84784987
2023 04/13 15:41
老師我按10萬(wàn)一張票算的，不含稅99009.90元，稅是990.099
84784987
2023 04/13 15:42
然后我打電話過(guò)去問(wèn)，她說(shuō)是不是申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了
郭老師
2023 04/13 15:42
那你截圖你填寫(xiě)的看一下。
84784987
2023 04/13 15:43
老師，我現(xiàn)在不知道他說(shuō)的是哪個(gè)申報(bào)表，如果是按免稅的開(kāi)的又是什么樣結(jié)婚呢
84784987
2023 04/13 15:46
老師，上面字打錯(cuò)了，如果按免稅開(kāi)又是什么樣的結(jié)果呢
郭老師
2023 04/13 15:47
你好，按免稅開(kāi)的話，也不需要繳納的。
郭老師
2023 04/13 15:47
按免稅的話，你不含稅的金額再除除以稅率，更不需要繳納。
84784987
2023 04/13 15:50
老師，那他這個(gè)收稅是怎么原因呢，含稅30萬(wàn)開(kāi)票，申報(bào)表是哪個(gè)表，增值稅表嗎
郭老師
2023 04/13 15:51
說(shuō)的是增值稅的嗎？你確認(rèn)一下的。
84784987
2023 04/13 15:53
老師，我不知道哪個(gè)表，她跟我說(shuō)是不是申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了，一般出現(xiàn)這個(gè)情況是那個(gè)表
郭老師
2023 04/13 15:54
把你申報(bào)的截圖看下
郭老師
2023 04/13 15:54
增值稅30萬(wàn)，普通發(fā)票一定是不需要繳納的。
84784987
2023 04/13 15:58
好的，不是我申報(bào)的截圖不了，這個(gè)公司好長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有業(yè)務(wù)了，就拿來(lái)開(kāi)票了
郭老師
2023 04/13 15:59
那你問(wèn)下申報(bào)的那個(gè)人，具體的是怎么申報(bào)的，讓他大體的跟你描述一下，你然后你告訴我。
84784987
2023 04/13 16:43
老師，我問(wèn)了說(shuō)是去年第四季度個(gè)人所得稅和專(zhuān)項(xiàng)基金和滯納金，這個(gè)企業(yè)沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，怎么還要交稅
郭老師
2023 04/13 16:47
個(gè)人所得稅你看下是什么征稅方式的，如果是核定征稅的話，是不是超過(guò)了核定率？
郭老師
2023 04/13 16:48
專(zhuān)項(xiàng)基金具體的是哪一個(gè)？工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是水利建設(shè)？
84784987
2023 04/13 16:49
水利建設(shè)基金，核定率在哪里看，怎么看分幾種
郭老師
2023 04/13 16:52
你好，申報(bào)表里面就有，我們這邊是千分之一。
郭老師
2023 04/13 16:52
就看你的申報(bào)表里面電子稅務(wù)局。
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