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老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附加稅時(shí)，附加稅減半征收，減免稅性質(zhì)代碼怎么選擇呀？

84785008| 提問時(shí)間：2023 04/13 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，減半的不在這里面填寫的。第七列，第八列，那么已經(jīng)填寫上了。
2023 04/13 15:56
84785008
2023 04/13 15:59
老師，我是小規(guī)模納稅人，那我的這張表應(yīng)該怎么填寫??？減免稅性質(zhì)代碼需要填嗎？
郭老師
2023 04/13 15:59
你好，你月銷售額10萬或者季度銷售額30萬嗎？
84785008
2023 04/13 16:00
我第一季度銷售額41萬多
郭老師
2023 04/13 16:01
你好，那就不能填寫減免了。
84785008
2023 04/13 16:02
老師，那我圖片上的這張表應(yīng)該怎么填?。柯闊└嬷幌?/div>
郭老師
2023 04/13 16:03
第一列填寫增值稅繳納的稅額 這么簡單，其他的不用填寫了。
84785008
2023 04/13 16:05
老師，我圖片上的第一列就是增值稅繳納的稅額，是不是就像圖片那樣申報(bào)就可以了？
郭老師
2023 04/13 16:05
對(duì)的，是的，直接申報(bào)就可以的。
84785008
2023 04/13 16:17
老師，請(qǐng)問我申報(bào)增值稅提交時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示，應(yīng)該怎么處理??？我1月份時(shí)開了2張3%稅率的發(fā)票
郭老師
2023 04/13 16:21
兩張3%的發(fā)票，這個(gè)是專票的還是普票？
84785008
2023 04/13 16:23
2張都是都是普通發(fā)票
郭老師
2023 04/13 16:32
普通發(fā)票的也可以減免2%的
84785008
2023 04/13 16:35
老師，那我出現(xiàn)上面的提示，應(yīng)該怎么填??？
郭老師
2023 04/13 16:38
你好，忽略這個(gè)提示提交就可以了。
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