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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，季度不超30萬免征增值稅，報(bào)表里免征銷售額就按不含稅的填寫，本期免稅額填寫應(yīng)交的稅費(fèi)，是這樣嗎？
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你好，你開的是5%的稅率嗎？
2023 04/13 17:16
84785031 
2023 04/13 17:20
開發(fā)票的內(nèi)容是經(jīng)營租賃，稅費(fèi)是5%
84785031
2023 04/13 17:21
開的普票不含稅75428.57稅費(fèi)3771.43
郭老師 
2023 04/13 17:22
你好，1%的按照三百分之五的還是按照5%，你看一下稅額是正確的吧。
84785031
2023 04/13 17:27
稅費(fèi)是按5%算的
84785031
2023 04/13 17:29
增值稅申報(bào)的時候，是按免征增值稅銷售額94740元，本期免稅額4737元這樣填報(bào)吧
郭老師
2023 04/13 17:29
可以的，可以這么做的。
84785031
2023 04/13 17:36
老師，開的專票也不用交稅吧
郭老師
2023 04/13 17:39
你好，專票需要交的專票在第4和第五行
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