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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)招待費(fèi)超標(biāo)做了調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表還要重填么
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不用
超過(guò)扣除比例的不需要
2023 04/14 08:02
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老師，求賜教：企業(yè)年度匯算清繳報(bào)告中有一份是財(cái)務(wù)報(bào)告的，其中有一份是年度利潤(rùn)表。比如2020年度的利潤(rùn)表上的數(shù)應(yīng)該是對(duì)應(yīng)2020年12月份的利潤(rùn)表是嗎？
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匯算清繳審計(jì)調(diào)整了某些費(fèi)用分類，比如原計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的調(diào)整去了管理費(fèi)用，這種情況匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)告中要按重分類前還是后呢？
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匯算清繳后要上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)按調(diào)增后填，還是按之前的報(bào)表填。
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老師，填企業(yè)所得稅匯算清繳這里的資產(chǎn)總額，我按財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)取數(shù)，就跟按每個(gè)月季度申報(bào)的企業(yè)所得稅來(lái)取數(shù)就會(huì)有差別。這樣要按照季度預(yù)繳企業(yè)所得稅來(lái)算嗎？因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是改過(guò)的。
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老師您好，稅務(wù)系統(tǒng)有個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是報(bào)完匯算清繳，和關(guān)聯(lián)申報(bào)最后報(bào)送這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告呢
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