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老師 小規(guī)模納稅人增值稅收入按照不含稅 ，財務(wù)報表和企業(yè)所得稅收入是不含稅，導(dǎo)致與增值稅收入不一致怎么辦

84784969| 提問時間：2023 04/14 10:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，怎么會不一致呢？不都是按不含稅嗎？
2023 04/14 10:24
84784969
2023 04/14 10:24
打錯了 財務(wù)報表和企業(yè)所得稅是含稅
宋生老師
2023 04/14 10:25
那你的財報和企業(yè)所得稅報表填錯了，去更正申報。
84784969
2023 04/14 10:26
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 是不是做賬就做錯了
宋生老師
2023 04/14 10:26
您好，你要帶應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784969
2023 04/14 10:27
好 謝謝老師
宋生老師
2023 04/14 10:31
你好，不用客氣的了。
84784969
2023 04/14 10:38
季度末如果不交增值稅 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
宋生老師
2023 04/14 10:38
Yeah對的，就是這樣子做。
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