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你好 我想問下小規(guī)模 開出普票和專票的分錄要怎么做?。?/p>
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你好，都是一樣的，借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
2023 04/14 14:45
84785044 
2023 04/14 14:46
是應(yīng)交增值稅-未交稅費嗎？
宋生老師 
2023 04/14 14:49
小規(guī)模直接用應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅就可以了。
84785044
2023 04/14 14:54
那要不要計提?。坷U納增值稅的時候就直接借應(yīng)交稅費-增值稅 貸銀行存款嗎
宋生老師
2023 04/14 14:55
你好，是的，你按上面的做就是計提呀，我給你的那個分錄就是計提。
84785044
2023 04/14 14:58
那普票季度不超30萬 不是免交增值稅嘛？這個要怎么做呀
宋生老師
2023 04/14 15:00
你實際免交的時候，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入稅收減免。
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