00:10:00
問題已解決
老師，這是年度匯算清繳，麻煩問下這個地方根據(jù)什么科目的余額填列呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，科目余額表應(yīng)付職工薪酬工資，這里填寫的是發(fā)生額，第一列看貸方，第二列看借方。
2023 04/14 15:53
郭老師 
2023 04/14 15:54
匯算清繳，只要發(fā)件去，都可以填寫進去。
84784980 
2023 04/14 15:56
老師，應(yīng)付職工薪酬年末有余額，不用管？
郭老師
2023 04/14 15:57
你好，沒有關(guān)系的，可以的。
84784980
2023 04/14 15:58
老師，那得補交不少稅呢，還有別的法吧，再就是我以前報稅都沒填，有影響吧
郭老師
2023 04/14 15:58
你計提的和支付的不一樣嗎？只要匯算清繳之前支付出去都可以算稅前扣除啊。
84784980
2023 04/14 15:59
不一樣，差將近5萬
84784980
2023 04/14 16:02
老師固定資產(chǎn)這個咋填
郭老師
2023 04/14 16:03
那你是多記題了嗎？如果是的話，賬載金額填寫多計提的那個實際金額和稅收金額是減去5萬之后的。
84784980
2023 04/14 16:04
就是填成相同的球是吧老師
84784980
2023 04/14 16:04
相同的數(shù)
84784980
2023 04/14 16:04
老師是我多提了
郭老師
2023 04/14 16:06
你好，稅收金額和實際金額是填寫實際支付出去的，也就是不加上那個5萬的。
84784980
2023 04/14 16:06
明白了老師，非常感謝
84784980
2023 04/14 16:07
老師還得麻煩你，那個固定資產(chǎn)咋填
郭老師
2023 04/14 16:07
固定資產(chǎn)折舊明細表嗎？你有一次折舊的嗎？
閱讀 253
描述你的問題，直接向老師提問
6237
意見反饋
